予算対比モニタリング
営業デモ／架空データです。実在の企業・予算・取引とは関係ありません。
⚠ 着地超過見込み（今は予算内だが現ペースだと超過）:
- 旅費交通費: 現在 85.0% → 着地見込 119%（¥714,000）
- 通信費: 現在 83.3% → 着地見込 117%（¥210,000）
警告しきい値: 80% ／ 対象期間 2026-04-01〜2026-06-30 ／ 基準日 2026-06-04 ／ 期間経過率 71.4% ／ 予算総額: ¥4,800,000 ／ 実績総額: ¥3,413,000 ／ 全体消化率: 71.1%
科目別 予算対比（理想ペース・着地見込み付き）
| 科目 | 予算 | 実績 | 残予算 | 消化率 | 消化バー | 着地率 | ステータス |
|---|
| 広告宣伝費 | ¥1,200,000 | ¥1,260,000 | ¥-60,000 | 105.0% |
| 147% | 超過 |
| 会議費 | ¥120,000 | ¥123,000 | ¥-3,000 | 102.5% |
| 144% | 超過 |
| 旅費交通費 | ¥600,000 | ¥510,000 | ¥90,000 | 85.0% |
| 119% | 警告 着地超過見込み |
| 通信費 | ¥180,000 | ¥150,000 | ¥30,000 | 83.3% |
| 117% | 警告 着地超過見込み |
| 外注費 | ¥2,400,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | 50.0% |
| 70% | 正常 |
| 消耗品費 | ¥300,000 | ¥120,000 | ¥180,000 | 40.0% |
| 56% | 正常 |
| 雑費 | — | ¥50,000 | — | — |
| — | 予算未登録 |
科目別 月次推移
| 科目 | 2026-04 | 2026-05 | 合計 |
|---|
| 広告宣伝費 | ¥600,000 | ¥660,000 | ¥1,260,000 |
| 会議費 | ¥63,000 | ¥60,000 | ¥123,000 |
| 旅費交通費 | ¥180,000 | ¥330,000 | ¥510,000 |
| 通信費 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥150,000 |
| 外注費 | ¥700,000 | ¥500,000 | ¥1,200,000 |
| 消耗品費 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥120,000 |
| 雑費 | ¥0 | ¥50,000 | ¥50,000 |
部門別 実績合計
| 部門 | 実績 |
|---|
| 営業部 | ¥1,683,000 |
| 開発部 | ¥1,400,000 |
| 管理部 | ¥330,000 |